| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 27094 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.02 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. ASSISTENCIA SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 6,41 | 551,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. ASSISTENCIA SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 551,39 | ||
| 28/12/2022 | LIQ NT 789 | 551,39 | ||
| 06/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27094/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 551,39 | ||
| TOTAL | 551,39 | 551,39 | 551,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
