| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 27096 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 266.71 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 , MICROONIBUS IZL7H57 | 6,41 | 1.709,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 , MICROONIBUS IZL7H57 | 1.709,61 | ||
| 28/12/2022 | LIQ NT 786 | 1.709,61 | ||
| 12/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27096/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 1.705,51 | ||
| 12/01/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27096/2022 | 4,10 | ||
| TOTAL | 1.709,61 | 1.709,61 | 1.709,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/01/2023 | 4,10 | Lançada | |
| TOTAL | 4,10 |
