Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VOLNI FELIN CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27101 |
Data de lançamento: |
28/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
65 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Bico Injetor de combustível |
2.150,00 |
8.600,00 |
1.00 |
Filtro do ar do motor. |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
Filtro do combustível |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2022 |
Bico Injetor de combustível Filtro do ar do motor. Filtro do combustível |
8.920,00 |
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29/12/2022 |
MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA |
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8.920,00 |
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12/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27101/2022
VOLNI FELIN CIA LTDA - 3168 |
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8.920,00 |
TOTAL |
8.920,00 |
8.920,00 |
8.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.