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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 27120 Data de lançamento: 29/12/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 31.213,66 31.213,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 31.213,66
30/12/2022 liquidado conforme oficio nº 355/2022 por JORGE PIAIA ADMINISTRAD9OR DA UPA 31.213,66
10/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27120/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 25.345,41
10/01/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27120/2022 1.498,25
10/01/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27120/2022 936,41
10/01/2023 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27120/2022 3.433,49
10/01/2023 estorno parte do empenho nº 27120/2022, empenhado a maior. -0,10
10/01/2023 estorno parte do empenho nº 27120/2022, empenhado a maior. -0,10
TOTAL 31.213,56 31.213,56 31.213,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 10/01/2023 1.498,25 Lançada
ISS FORNECEDORES 10/01/2023 936,41 Lançada
INSS - LIVRE 10/01/2023 3.433,49 Lançada
TOTAL   5.868,15