| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CAIXARIA E FABRICAÇAO E CONCRETAGEM DE VIGAS - | 2.245,00 | 2.245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | SERVIÇO DE CAIXARIA E FABRICAÇAO E CONCRETAGEM DE VIGAS - | 2.245,00 | ||
| 08/02/2022 | LIQ NT 057 | 2.245,00 | ||
| 11/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2022 TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 - 91977 | 2.245,00 | ||
| TOTAL | 2.245,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
