| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2716 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA - | 1.164,79 | 1.164,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA - | 1.164,79 | ||
| 08/02/2022 | LIQ NT 216 | 1.164,79 | ||
| 15/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2022 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - 98148 | 1.162,80 | ||
| 15/02/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2716/2022 | 1,99 | ||
| TOTAL | 1.164,79 | 1.164,79 | 1.164,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/02/2022 | 1,99 | Lançada | |
| TOTAL | 1,99 |
