Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2022 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 235/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada global para realizar a reforma do telhado do Posto de Saúde Central, localizado a Rua Vinte e Um de Abril, 152, Centro, neste município, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos |
40.203,59 |
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| 19/01/2023 |
RENATO DALL AGNOL SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
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10.854,97 |
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| 19/01/2023 |
LIQUIDADO POR RENATO DALL AGNOL SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
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25.328,26 |
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| 23/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NFS Nº 342 E 044.908.287
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 27188/2022 - REF. JANEIRO/2023
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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34.771,00 |
| 23/01/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27188/2022 |
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218,18 |
| 23/01/2023 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27188/2022 |
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1.194,05 |
| 19/04/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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2.532,83 |
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| 19/04/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.487,53 |
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| 24/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27188/2022 - REF. ABRIL/2023
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048
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3.826,98 |
| 24/04/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27188/2022 |
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29,75 |
| 24/04/2023 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27188/2022 |
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163,63 |
| TOTAL |
40.203,59 |
40.203,59 |
40.203,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
