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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 27199 Data de lançamento: 30/12/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR+ RS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 57 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAFETEIRADescrição: Tecnologia semi automática. Potência 750W. Capacidade de canecas: 30. Capacidade mínima de água: 1,2 litros. Tipo de filtro: permanente. Material da estrutura: Plástico. Indicador 192,00 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2022 CAFETEIRADescrição: Tecnologia semi automática. Potência 750W. Capacidade de canecas: 30. Capacidade mínima de água: 1,2 litros. Tipo de filtro: permanente. Material da estrutura: Plástico. Indicador 384,00
06/09/2023 AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO É DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DO DESPESA, POR ENCERRAMENTO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO. -384,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.