| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 27199 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR+ RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 57 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAFETEIRADescrição: Tecnologia semi automática. Potência 750W. Capacidade de canecas: 30. Capacidade mínima de água: 1,2 litros. Tipo de filtro: permanente. Material da estrutura: Plástico. Indicador | 192,00 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | CAFETEIRADescrição: Tecnologia semi automática. Potência 750W. Capacidade de canecas: 30. Capacidade mínima de água: 1,2 litros. Tipo de filtro: permanente. Material da estrutura: Plástico. Indicador | 384,00 | ||
| 06/09/2023 | AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO É DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DO DESPESA, POR ENCERRAMENTO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO. | -384,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
