| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLAMENTO CUBO RODA DIANT - | 445,00 | 890,00 |
| 1.00 | COIFA HOMOCINETICA - | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | COIFA JUNTA DESLIZANTE - | 83,00 | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | ROLAMENTO CUBO RODA DIANT - COIFA HOMOCINETICA - COIFA JUNTA DESLIZANTE - | 1.058,00 | ||
| 12/01/2022 | LIQ NT 739 | 1.058,00 | ||
| 17/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 277/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.058,00 | ||
| TOTAL | 1.058,00 | 1.058,00 | 1.058,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
