| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA - | 320,00 | 640,00 |
| 1.00 | LÂMPADA H4 75/70W - | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | AUTOMÁTICO MAIOR MP KB 24V - | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA - LÂMPADA H4 75/70W - AUTOMÁTICO MAIOR MP KB 24V - | 1.285,00 | ||
| 12/01/2022 | LIQ NT 017.766 | 1.285,00 | ||
| 14/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.285,00 | ||
| TOTAL | 1.285,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
