| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR - | 402,80 | 805,60 |
| 1.00 | JG BATENTE - | 122,84 | 122,84 |
| 1.00 | COIFA LADO RODAONTAS - | 95,84 | 95,84 |
| 2.00 | BUCHA BANDEIJA - | 132,52 | 265,04 |
| 1.00 | BATENTE RODA TRASEIRA - | 87,56 | 87,56 |
| 2.00 | BUCHA DUCATO - | 59,65 | 119,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | COXIM AMORTECEDOR - JG BATENTE - COIFA LADO RODAONTAS - BUCHA BANDEIJA - BATENTE RODA TRASEIRA - BUCHA DUCATO - | 1.496,18 | ||
| 09/02/2022 | LIQ NT 386 | 1.496,18 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 1.496,18 | ||
| TOTAL | 1.496,18 | 1.496,18 | 1.496,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
