| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA - | 1.164,79 | 1.164,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA - | 1.164,79 | ||
| 09/02/2022 | LIQ NT 214 | 1.164,79 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2022 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - 98148 | 1.164,79 | ||
| TOTAL | 1.164,79 | 1.164,79 | 1.164,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
