Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASMS ENGENHARIA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTRAS OBRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.EVENTO FUNDAÇÃO DO CONVÊNIO 880711/2018, CFE CONTRATO ADM.427/2019(CONTRAPARTIDA) |
74.789,27 |
74.789,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
REF.EVENTO FUNDAÇÃO DO CONVÊNIO 880711/2018, CFE CONTRATO ADM.427/2019(CONTRAPARTIDA) |
74.789,27 |
|
|
| 09/02/2022 |
PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA RESTANTE NFSE:2022250 CONTRAPARTIDA |
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14.008,59 |
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| 17/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE RESTANTE NFSE:2022250 - CONTRAPARTIDA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2851/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
ASMS ENGENHARIA LTDA - EPP - 43663 |
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|
14.008,59 |
| 29/12/2023 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 313/2023 EM ANEXO |
-60.780,68 |
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| TOTAL |
14.008,59 |
14.008,59 |
14.008,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
