| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE HOSPEDAGEM DE GENI CRUMENAUER E,ACOMPANHANTE QUANDO CIDADE DE IJUÍ NOS DIAS 20.01 Á 10.02.2022 PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE GENI CRUMENAUER E,ACOMPANHANTE QUANDO CIDADE DE IJUÍ NOS DIAS 20.01 Á 10.02.2022 PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. | 2.400,00 | ||
| 09/02/2022 | LIQ NT 2417 | 2.400,00 | ||
| 18/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2022 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 107758 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
