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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2951 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 LAMPADA SODIO 250W TUBULAR - 51,19 460,71
12.00 LAMPADA SODIO 150W TUBULAR - 38,36 460,32
20.00 FITA ISOLANTE 20M - 6,39 127,80
10.00 PLUGUE FEMEMA 2P+T - 10,33 103,30
20.00 FITA ISOLANTE BRANCA 10M - 5,62 112,40
200.00 CABO FLEX 750V - 1,56 312,00
30.00 LAMPADA LED 9W - 7,03 210,90
2.00 QUADRO DISTRIBUIÇAO - 11,82 23,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 LAMPADA SODIO 250W TUBULAR - LAMPADA SODIO 150W TUBULAR - FITA ISOLANTE 20M - PLUGUE FEMEMA 2P+T - FITA ISOLANTE BRANCA 10M - CABO FLEX 750V - LAMPADA LED 9W - QUADRO DISTRIBUIÇAO - 1.811,07
09/02/2022 LIQ NT 1497 1.811,07
15/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2022 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 1.811,07
TOTAL 1.811,07 1.811,07 1.811,07
SALDO A PAGAR 0,00