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Última atualização realizada em 15/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2962 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Aditivo de argamassa para assentamento e reboco convencional (1 litro) - 6,00 60,00
48.00 Areia Média - 115,00 5.520,00
2.00 Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) - 48,00 96,00
193.00 Cimento CP2, saco de 50 kg - 34,00 6.562,00
399.00 Folha de fibrocimento 4mm 2,44m - 19,07 7.608,93
85.00 Telha de Fibrocimento cumeeira 4 mm (pares) - 15,58 1.324,30
4.00 Tubo de esgoto 100mm barra de 06m - 99,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 Aditivo de argamassa para assentamento e reboco convencional (1 litro) - Areia Média - Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) - Cimento CP2, saco de 50 kg - Folha de fibrocimento 4mm 2,44m - Telha de Fibrocimento cumeeira 4 mm (pares) - Tubo de esgoto 100mm barra de 06m - 21.567,23
16/02/2022 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 21.567,23
17/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2962/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 21.567,23
TOTAL 21.567,23 21.567,23 21.567,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.