| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SACO CRU APUCARANA - | 12,90 | 51,60 |
| 4.00 | SACO CRU FELPUDO - | 11,90 | 47,60 |
| 4.00 | SACO XADREX LAVADO - | 6,99 | 27,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | SACO CRU APUCARANA - SACO CRU FELPUDO - SACO XADREX LAVADO - | 127,16 | ||
| 10/02/2022 | LIQ NT 11376 | 127,16 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2022 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 127,16 | ||
| TOTAL | 127,16 | 127,16 | 127,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
