| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO OLEO - | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | PALHETA LIMPADOR - | 99,00 | 198,00 |
| 1.00 | COPO VIDRO FILTRO - | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | DISCO CORTE - | 9,50 | 9,50 |
| 4.00 | PARAFUSO PHILIPS - | 0,25 | 1,00 |
| 1.00 | LANTERNA 12V 24V - | 52,00 | 52,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 10X80MM - | 4,80 | 9,60 |
| 1.00 | EJETOR PARABRISA - | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | PORCA SIMPLES - | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | LANTERNA PLACA DELIMIT - | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR TECLA LIMPADOR - | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA - | 165,00 | 165,00 |
| 2.00 | PORCA 10MM - | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL - | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO - | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | MOLA QUARTA TRASEIRA - | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | MOLA SETIMA TRASEIRA - | 255,00 | 255,00 |
| 1.00 | MOLA QUINTA TRASEIRA - | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | FILTRO DO OLEO - PALHETA LIMPADOR - COPO VIDRO FILTRO - DISCO CORTE - PARAFUSO PHILIPS - LANTERNA 12V 24V - PARAFUSO 10X80MM - EJETOR PARABRISA - PORCA SIMPLES - LANTERNA PLACA DELIMIT - INTERRUPTOR TECLA LIMPADOR - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - PORCA 10MM - FILTRO COMBUSTIVEL - PINO DE CENTRO - MOLA QUARTA TRASEIRA - MOLA SETIMA TRASEIRA - MOLA QUINTA TRASEIRA - | 1.770,60 | ||
| 10/02/2022 | LIQ NT 017.939 | 1.770,60 | ||
| 15/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.770,60 | ||
| TOTAL | 1.770,60 | 1.770,60 | 1.770,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
