| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAQUINA DO VIDRO - | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | CANALETA PORTA - | 294,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | MAQUINA DO VIDRO - CANALETA PORTA - | 439,00 | ||
| 10/02/2022 | LIQ NT 513 | 439,00 | ||
| 03/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2022 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 439,00 | ||
| TOTAL | 439,00 | 439,00 | 439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
