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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3021 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA 2P + T 20A C/PLACA E C/CAIXA SIMPLES - 12,98 12,98
1.00 CANALETA 20X10X2 C/DIVISAO C/ADESIVO - 9,70 9,70
1.00 CAIXA CIPLA DE DESCARGA BRANCA - 45,00 45,00
1.00 CANALETA C/FITA ADESIVA DUPLA FACE 50X20 BARRA 2MT - 53,90 53,90
16.00 LAMPADA TUBO LED 20W - 24,00 384,00
2.00 LAMPADA TUBO LED 10W - 22,00 44,00
1.00 SUPORTE P/FLUORESCENTE C/MOLA - 2,13 2,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 TOMADA 2P + T 20A C/PLACA E C/CAIXA SIMPLES - CANALETA 20X10X2 C/DIVISAO C/ADESIVO - CAIXA CIPLA DE DESCARGA BRANCA - CANALETA C/FITA ADESIVA DUPLA FACE 50X20 BARRA 2MT - LAMPADA TUBO LED 20W - LAMPADA TUBO LED 10W - SUPORTE P/FLUORESCENTE C/MOLA - 551,71
10/02/2022 LIQ NT 19135 551,71
22/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 551,71
TOTAL 551,71 551,71 551,71
SALDO A PAGAR 0,00