| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CONECTOR P/REDE - | 1,58 | 31,60 |
| 100.00 | BUCHA ANEL - | 0,05 | 5,00 |
| 100.00 | PARAFUSO - | 0,15 | 15,00 |
| 5.00 | ORGANIZADOR DE FIOS - | 6,50 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | CONECTOR P/REDE - BUCHA ANEL - PARAFUSO - ORGANIZADOR DE FIOS - | 84,10 | ||
| 10/02/2022 | LIQ NT 19140 | 84,10 | ||
| 22/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 84,10 | ||
| TOTAL | 84,10 | 84,10 | 84,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
