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Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	304	Data de lançamento:	12/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	30 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	SERINGA 1 ML COM AGULHA- ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDER DO CILINDRO DEVIDO ANEL DE RETENÇÃO.CONFECCIONADAS EM PROLIPROPILENO.SERINGA IDEAL PARA APLICAÇAÕ SUBCUTÂNEA PARA PORTADORES DE DIABETES. EMBOLO COM -	0,42	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2022	SERINGA 1 ML COM AGULHA- ÊMBOLO NÃO SE DESPRENDER DO CILINDRO DEVIDO ANEL DE RETENÇÃO.CONFECCIONADAS EM PROLIPROPILENO.SERINGA IDEAL PARA APLICAÇAÕ SUBCUTÂNEA PARA PORTADORES DE DIABETES. EMBOLO COM -	840,00
11/02/2022	PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE		588,00
15/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			588,00
17/02/2022	PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE		252,00
10/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			252,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00