Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3083 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un - |
12,00 |
120,00 |
| 3.00 |
Luva nitrílica P Caixa c/ 100un - |
72,00 |
216,00 |
| 5.00 |
Seringa descartável 10ml caixa com 100 unidades - |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2022 |
Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un - Luva nitrílica P Caixa c/ 100un - Seringa descartável 10ml caixa com 100 unidades - |
486,00 |
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| 09/03/2022 |
PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE |
|
486,00 |
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| 09/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2022
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 104252 |
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480,17 |
| 09/03/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3083/2022 |
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5,83 |
| TOTAL |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
09/03/2022 |
5,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,83 |
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