| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un - | 12,00 | 120,00 |
| 3.00 | Luva nitrílica P Caixa c/ 100un - | 72,00 | 216,00 |
| 5.00 | Seringa descartável 10ml caixa com 100 unidades - | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un - Luva nitrílica P Caixa c/ 100un - Seringa descartável 10ml caixa com 100 unidades - | 486,00 | ||
| 09/03/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 486,00 | ||
| 09/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2022 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 104252 | 480,17 | ||
| 09/03/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3083/2022 | 5,83 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 09/03/2022 | 5,83 | Lançada | |
| TOTAL | 5,83 |
