| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MB CATARINENSE EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 57 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO - | 208,90 | 835,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO - | 835,60 | ||
| 31/03/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 835,60 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2022 MB CATARINENSE EIRELI ME - 93994 | 835,60 | ||
| TOTAL | 835,60 | 835,60 | 835,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
