Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MB CATARINENSE EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3100 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
57 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO - |
208,90 |
835,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2022 |
ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO - |
835,60 |
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| 31/03/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
835,60 |
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| 06/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2022
MB CATARINENSE EIRELI ME - 93994 |
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835,60 |
| TOTAL |
835,60 |
835,60 |
835,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
