| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACR SEMI BRI 18L - | 359,00 | 359,00 |
| 1.00 | ESM SINT 3,6LT - | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA 0,9LT - | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | ACR SEMI BRI 18L - ESM SINT 3,6LT - MASSA CORRIDA 0,9LT - | 466,00 | ||
| 14/02/2022 | LIQ NT 13.225 | 466,00 | ||
| 17/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
