| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 13/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01,5M CONCRETO USINADO FCK 25.0A - | 645,00 | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | 01,5M CONCRETO USINADO FCK 25.0A - | 645,00 | ||
| 13/01/2022 | LIQ NT 20031 | 645,00 | ||
| 21/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2022 AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP - 93674 | 641,13 | ||
| 21/01/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 313/2022 | 3,87 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/01/2022 | 3,87 | Lançada | |
| TOTAL | 3,87 |
