Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3155 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES DE DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº 1342/2021 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022 para registro de preços para futura aquisição de Diesel S10 destinado a frota municipal. |
7.021,08 |
7.021,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022 para registro de preços para futura aquisição de Diesel S10 destinado a frota municipal. |
7.021,08 |
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| 23/02/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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7.021,08 |
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| 09/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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7.021,08 |
| TOTAL |
7.021,08 |
7.021,08 |
7.021,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
