| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3157 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMOBILIZADOR CABEÇA - | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | IMOBILIZADOR CABEÇA - | 200,00 | ||
| 14/02/2022 | LIQ NT 5275 | 200,00 | ||
| 21/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2022 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
