| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3178 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PARAFUSO PHILIPS - | 0,20 | 4,00 |
| 20.00 | BUCHA PLASTICA - | 0,20 | 4,00 |
| 20.00 | FIXA FIO SC2,5 - | 0,25 | 5,00 |
| 15.00 | ARGAMASSA - | 9,90 | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PARAFUSO PHILIPS - BUCHA PLASTICA - FIXA FIO SC2,5 - ARGAMASSA - | 161,50 | ||
| 14/02/2022 | LIQ NT 12421 | 161,50 | ||
| 22/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 161,50 | ||
| TOTAL | 161,50 | 161,50 | 161,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
