| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3206 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO 85W140 - | 35,00 | 420,00 |
| 9.00 | OLEO EATON - | 65,00 | 585,00 |
| 3.00 | CRUZETA - | 320,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | OLEO 85W140 - OLEO EATON - CRUZETA - | 1.965,00 | ||
| 15/02/2022 | LIQ NT 017.966 | 1.965,00 | ||
| 22/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.965,00 | ||
| TOTAL | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
