| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEU 17,5X25 - | 5.163,00 | 5.163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | PNEU 17,5X25 - | 5.163,00 | ||
| 15/02/2022 | LIQ NT 2305 | 5.163,00 | ||
| 24/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2022 COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 | 5.163,00 | ||
| 08/12/2022 | REF VALOR EMPENHADO POR CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 34/2022 E TAMBEM EMPENHADO POR ORDEM DE COMPRA 1969/2022, AJUSTE EFETUADO PARA BAIXA CORRETA NO CONTRATO. ORDEM DE SERVIÇO 020/2022 | -5.163,00 | ||
| 08/12/2022 | estorno do empenho nº 3219/2022 , conforme ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. | -5.163,00 | ||
| 08/12/2022 | estorno do empenho nº 3219/2022 , conforme ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. | -5.163,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
