| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
| Número do empenho: | 3225 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS - | 2.010,00 | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS - | 2.010,00 | ||
| 15/02/2022 | LIQ NT 011 | 2.010,00 | ||
| 22/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2022 ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 - 106310 | 2.010,00 | ||
| TOTAL | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
