| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA - | 128,98 | 128,98 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR - | 107,70 | 215,40 |
| 1.00 | DISCO FREIO DIANTEIRO - | 198,57 | 198,57 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO - | 37,87 | 37,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA - BUCHA BANDEJA SUPERIOR - DISCO FREIO DIANTEIRO - LIQUIDO FREIO - | 580,82 | ||
| 16/02/2022 | LIQ NT 390 | 580,82 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 580,82 | ||
| TOTAL | 580,82 | 580,82 | 580,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
