| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 334 | Data de lançamento: | 13/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO S/ C 6X7 - | 83,82 | 167,64 |
| 1.00 | PREGO C/ C 10X10 - | 45,12 | 45,12 |
| 2.00 | SUPERCIANO 20GR - | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | PREGO S/ C 6X7 - PREGO C/ C 10X10 - SUPERCIANO 20GR - | 228,76 | ||
| 13/01/2022 | LIQ NT 15412 | 228,76 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 334/2022 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 228,76 | ||
| TOTAL | 228,76 | 228,76 | 228,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
