| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3387 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ESFIG PRETO - | 120,00 | 480,00 |
| 2.00 | AP PA AD OBESO - | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | AP PA AD - | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | ESFIG PRETO - AP PA AD OBESO - AP PA AD - | 880,00 | ||
| 16/02/2022 | LIQ NTN 583 | 880,00 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2022 ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
