| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 340 | Data de lançamento: | 14/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇAO, COMPACTAÇAO E LIMPEZA - | 1.580,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇAO, COMPACTAÇAO E LIMPEZA - | 1.580,00 | ||
| 14/01/2022 | LIQ NT 291 | 1.580,00 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 340/2022 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
