| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.50 | VAROES PARA CORTINAS - | 19,00 | 541,50 |
| 30.00 | TECIDO - | 25,00 | 750,00 |
| 10.00 | SUPORTE P/ CORTINA - | 19,00 | 190,00 |
| 3.00 | CONES DE LINHA - | 18,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | VAROES PARA CORTINAS - TECIDO - SUPORTE P/ CORTINA - CONES DE LINHA - | 1.535,50 | ||
| 16/02/2022 | LIQ NT 246 | 1.535,50 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2022 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.535,50 | ||
| TOTAL | 1.535,50 | 1.535,50 | 1.535,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
