| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 3453 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LIMPA VIDROS 500ML - | 15,99 | 127,92 |
| 12.00 | DESINFETANTE 5L - | 11,99 | 143,88 |
| 6.00 | RODO DE ESPUMA - | 12,99 | 77,94 |
| 24.00 | AGUA SANITARIA 2LT - | 4,49 | 107,76 |
| 10.00 | ALCOOL EM GEL 500ML - | 7,49 | 74,90 |
| 6.00 | BOM AR 360ML - | 11,99 | 71,94 |
| 12.00 | ESPONJA FIBRA - | 4,99 | 59,88 |
| 6.00 | VASSOURA PALHA - | 29,99 | 179,94 |
| 1.00 | DETERGENTE NATURAL - | 20,99 | 20,99 |
| 4.00 | DETERGENTE NEUTRO - | 20,99 | 83,96 |
| 12.00 | SABÃO 100G - | 2,99 | 35,88 |
| 12.00 | DESINFETANTE 5L FLORAL - | 11,99 | 143,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | LIMPA VIDROS 500ML - DESINFETANTE 5L - RODO DE ESPUMA - AGUA SANITARIA 2LT - ALCOOL EM GEL 500ML - BOM AR 360ML - ESPONJA FIBRA - VASSOURA PALHA - DETERGENTE NATURAL - DETERGENTE NEUTRO - SABÃO 100G - DESINFETANTE 5L FLORAL - | 1.128,87 | ||
| 16/02/2022 | LIQ NT 634 | 1.128,87 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 1.128,87 | ||
| TOTAL | 1.128,87 | 1.128,87 | 1.128,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
