| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 3457 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ÁGUA SANITÁRIA 2LT - | 4,99 | 299,40 |
| 24.00 | ESPONJA MULTIUSO - | 3,49 | 83,76 |
| 24.00 | DESODORIZADOR DE AR LAVANDA - | 11,99 | 287,76 |
| 12.00 | DESINFETANTE 2LT - | 5,49 | 65,88 |
| 6.00 | DESINFETANTE FLORAL - | 5,49 | 32,94 |
| 6.00 | DESINFETANTE LAVANDA - | 5,49 | 32,94 |
| 6.00 | DESINFETANTE EUCALIPTO - | 5,49 | 32,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | ÁGUA SANITÁRIA 2LT - ESPONJA MULTIUSO - DESODORIZADOR DE AR LAVANDA - DESINFETANTE 2LT - DESINFETANTE FLORAL - DESINFETANTE LAVANDA - DESINFETANTE EUCALIPTO - | 835,62 | ||
| 16/02/2022 | LIQ NT 633 | 835,62 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 835,62 | ||
| TOTAL | 835,62 | 835,62 | 835,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
