| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 3463 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 23/2021 | 231,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 23/2021 | 231,28 | ||
| 17/02/2022 | LIQ FATURA 924459 | 231,28 | ||
| 22/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2022 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 231,28 | ||
| TOTAL | 231,28 | 231,28 | 231,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
