| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MURILO PAZINATO 03753773018 |
| Número do empenho: | 3470 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSPEÇÃO,MEDIÇÃO E,ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSPEÇÃO,MEDIÇÃO E,ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.200,00 | ||
| 17/02/2022 | LIQ NT 15 | 3.200,00 | ||
| 23/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2022 MURILO PAZINATO 03753773018 - 107991 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
