| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLCHIS - | 40,98 | 40,98 |
| 1.00 | BRAMICAR 80MG C/60 COMP - | 138,71 | 138,71 |
| 1.00 | DIUPRESS 25+5MG C/30 COMP - | 36,63 | 36,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | COLCHIS - BRAMICAR 80MG C/60 COMP - DIUPRESS 25+5MG C/30 COMP - | 216,32 | ||
| 17/02/2022 | LIQ NT 2425 | 216,32 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2022 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 190,78 | ||
| 10/03/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3584/2022 | 25,54 | ||
| TOTAL | 216,32 | 216,32 | 216,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/03/2022 | 25,54 | Lançada | |
| TOTAL | 25,54 |
