| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TECIDO BLACKOUT - | 59,91 | 599,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | TECIDO BLACKOUT - | 599,10 | ||
| 18/02/2022 | LIQ NT 039.063.655 | 599,10 | ||
| 04/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2022 R PINHEIRO - 56075 | 599,10 | ||
| TOTAL | 599,10 | 599,10 | 599,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
