| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3756 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DETERGENTE 5LT - | 16,99 | 84,95 |
| 5.00 | AGUA SANITARIA 5LT - | 15,99 | 79,95 |
| 9.00 | DETERGENTE 5L - | 17,99 | 161,91 |
| 1.00 | ALCOOL LIQUIDO 70% 5L - | 59,99 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | DETERGENTE 5LT - AGUA SANITARIA 5LT - DETERGENTE 5L - ALCOOL LIQUIDO 70% 5L - | 386,80 | ||
| 21/02/2022 | LIQ NT 1216 | 386,80 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 386,80 | ||
| TOTAL | 386,80 | 386,80 | 386,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
