| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 3759 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | KIT C/ 5 ESPONJAS - | 16,50 | 99,00 |
| 8.00 | SACO P/ LIXO 50L - | 12,99 | 103,92 |
| 7.00 | RODO 80CM - | 10,00 | 70,00 |
| 5.00 | VASSOURA - | 10,00 | 50,00 |
| 8.00 | ESCOVA SANITARIA - | 10,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | KIT C/ 5 ESPONJAS - SACO P/ LIXO 50L - RODO 80CM - VASSOURA - ESCOVA SANITARIA - | 402,92 | ||
| 21/02/2022 | LIQ NT 278 | 402,92 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 402,92 | ||
| TOTAL | 402,92 | 402,92 | 402,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
