| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3769 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ACIONADORES MANUAIS - | 197,50 | 790,00 |
| 1.00 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - | 903,49 | 903,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | ACIONADORES MANUAIS - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - | 1.693,49 | ||
| 21/02/2022 | LIQ NT 1436 | 1.693,49 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2022 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 | 1.693,49 | ||
| TOTAL | 1.693,49 | 1.693,49 | 1.693,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
