| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 3805 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 | 2.301,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 | 2.301,01 | ||
| 21/02/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2022 | 2.301,01 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 3805/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 2.301,01 | ||
| TOTAL | 2.301,01 | 2.301,01 | 2.301,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
