| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 | 217,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 | 217,40 | ||
| 21/02/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2022 | 217,40 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 3808/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720 | 217,40 | ||
| TOTAL | 217,40 | 217,40 | 217,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
