| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A RODEIO BONITO, TENENTE PORTELA,E PASSO FUNDO, NOS DIAS 12/10/11/01/2022. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A RODEIO BONITO, TENENTE PORTELA,E PASSO FUNDO, NOS DIAS 12/10/11/01/2022. | 150,00 | ||
| 17/01/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 150,00 | ||
| 17/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2022 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
