| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 4174 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-3009 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MES 02/2022 | 56,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-3009 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MES 02/2022 | 56,13 | ||
| 21/02/2022 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-3009 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MES 02/2022 | 56,13 | ||
| 03/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 56,13 | ||
| TOTAL | 56,13 | 56,13 | 56,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
